2023年度元宝山区人民法院

决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

元宝山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院主要任务是审判法律规定或上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件并依法行使司法执行权和司法决定权。主要职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法制和社会秩序、保卫社会主义全民所有制财产，劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。    

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1.我部门为自治区财政厅下属一级预算单位，现有独立编制机构 1 个，核算机构 1 个，内设非独立核算机构 13 个,本部门无下属单位.

 2.从决算单位构成看，，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区人民法院部门本级。本部门无下属单位。

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 2023年我院着力发挥司法职能，服务大局，加强执法办案工作。面对严峻的形势和繁重的工作任务，我院在各级党委领导、人大监督、政府支持、政协民主监督和上级法院指导下，大力发扬“顾全大局、吃苦耐劳、团结包容、开拓创新”的精神，围绕中心服务大局，积极为深化审判权运行，全面提升司法能力和服务水平，圆满的完成了2023年的审判工作任务。为当地经济繁荣，社会稳定做出献。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,416.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6.98万元，增长 0.20%，变动原因：本年收到地方资金且年末有结转；与上年决算相比，收、支总计各增加 150.89万元，增长 4.62%。其中：

    （一）收入决算总计 3,416.92万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,408.85万元。与上年决算相比，增加 333.12万元，增长 10.83%，变动原因：一是本年工资上涨幅度较大，基本支出增加较多，二是本年收到地方资金，使得本年收入决算增加

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年及上年无非财政拨款结转结余。

    3.年初结转和结余 8.07万元。与上年决算相比，减少 -182.23万元，减少95.76%，变动原因：本年根据实际情况对会计差错进行更正，改正后实际结转结余资金与账面数额相符。

    （二）支出决算总计 3,416.92万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3,310.65万元。与上年决算相比，增加 196.02万元，增长 6.29%，变动原因：本年工资上涨幅度较大，基本支出增加较多。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年及上年无结余分配。

    3.年末结转和结余 106.27万元。结转和结余事项：2023年地方资金及部分以前历年地方资金滚存的金额。与上年决算相比，减少 45.13万元，减少 29.81%，变动原因：本年收到地方资金且年初进行了会计差错更正。

    二、收入决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,408.85万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,310.90万元，占 97.13%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 97.95万元，占 2.87%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,310.65万元，其中：

    本年基本支出 2,561.08万元，占 77.36%；

    本年项目支出 749.57万元，占 22.64%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,318.97万元，与年初预算相比，收、支总计减少90.97万元，减少 2.67%，变动原因：有部分年初预算的项目经费因分期支付等原因未能及时支付；与上年决算相比，收、支总计各增加52.94万元，增长 1.62%，变动原因：本年工资上涨幅度较大，基本支出增加较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,310.65万元。与年初预算 3,409.94万元相比，完成年初预算的 97.09%。其中：

    （一）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 2,899.99万元，与年初预算相比减少36.38万元。其中：

1．法院（款）行政运行（项）。年初预算1717.01万元，支出决算1819.06万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因工资调整，本年年中追加了部分基本支出资金。

 2．法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1129.37万元，支出决算1023.47万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中有部分上年结转经费因未使用而被收回，二是部分项目为多年期按季度支付的项目，年末有结转结余

   3．法院（款）其他法院支出（项）。年初预算90万元，支出决算57.46万元，完成年初预算的63.84%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年部分费用未支付而调剂成其他科目进行支付。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 202.61万元，与年初预算相比减少 13.98万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.40万元，支出决算140.77万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员离退休及新入职，数额无法完全准确。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.2万元，支出决算61.84万元，完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员离退休及新入职，数额无法完全准确。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 87.45万元，与年初预算相比减少 18.88万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算67.67万元，支出决算87.45万元，完成年初预算的129.23%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员离退休及人员新入职原因，调剂了部分经费满足经费需求。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.67万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初有此类预算但本年并未使用，调剂到其他科目完成支付。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 120.60万元，与年初预算相比减少 30.04万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.64万元，支出决算120.6万元，完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员离退休及人员新入职，且在年中进行公积金基数变动，其实际执行数据与是预算数据产生差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,561.08万元，其中：

（一）人员经费 2,318.37万元。主要包括：基本工资536.45万元、津贴补贴933.53万元、奖金95.45万元、  机关事业单位基本养老保险缴费140.77万元、  职业年金缴费61.84万元、职工基本医疗保险缴费87.45万元、  其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金120.6万元、其他工资福利支出339.52万元。

    （二）公用经费 242.71万元。主要包括：办公费21.24万元、手续费0.15万元、水费1.11万元、电费20.68万元、邮电费12.72万元、取暖费25.48万元、差旅费11.73万元、维修（护）费11.34万元、租赁费2.3万元、公务接待费2.88万元、工会经费19.27万元、福利费24.04万元、公务用车运行维护费0.27万元、其他交通费用84.28万元、其他商品和服务支出5.22万元。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 749.57万元，其中：

（一）商品和服务支出 613.26万元。主要包括：办公费16.95万元、印刷费7.94万元、邮电费47.65万元、物业管理费34.77万元、差旅费139.35万元、维修（护）费81.97万元、被装购置费11.54万元、专用燃料费、劳务费43.02万元、委托业务费140.65万元、公务用车运行维护费70.24万元、其他其他商品和服务支出19.18万元。

（二）资本性支出136.3万元。主要包括：办公设备购置96.66万元、专用设备购置3.04万元、大型修缮4.81万元、公务用车购置31.8万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    元宝山区人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 105.19万元，支出决算 105.19万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 102.31万元，支出决算 102.31万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.88万元，支出决算 2.88万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年三公经费全年预算数与决算数未产生差异，但本年支付了上年受疫情影响部分未完成的公车运行维护费，与年初预算产生差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    元宝山区人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 105.19万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 102.31万元，占 97.26%；公务接待费支出 2.88万元，占 2.74%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年及上年均为此类经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 102.31万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 31.80万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2 辆，开支内容：购置执法执勤用车。与上年决算相比，增加 4.82万元，增长 17.85%，变动原因：本年购置2两辆车，上年仅购置1辆，车辆价格合理。

    （2）公务用车运行维护费支出 70.51万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为23 辆。与上年决算相比，增加 31.72万元，增长 81.78%，变动原因：本年支付了上年受疫情影响部分未完成的公车运行维护费，同时车辆老化加重，维修成本增加。

    3.公务接待费支出 2.88万元。其中：国内公务接待支出 2.88万元，接待40 批次，340 人次，开支内容：国内因公务产生的公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加 0.52万元，增长 22.06%，变动原因：本年业务量增加，公务接待数量增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       元宝山区人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        元宝山区人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 242.71万元。比上年决算相比，增加 0.66万元，增长 0.27%，变动原因：本年业务量增加，正常的办公用品等机构运行成本增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    元宝山区人民法院 2023年度政府采购支出总额 135.03万元，其中：政府采购货物支出 92.55万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 42.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 129.11万元，占政府采购支出总额的95.62%，其中：授予小微企业合同金额  129.11万元，占政府采购支出总额的95.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十三、国有资产占用情况说明

    元宝山区人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 19辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

元宝山区人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金824.

06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；   

本年未开展第三方绩效评价业务   

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    元宝山区人民法院 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果，但由于涉密问题，只公开其中2个自评结果。

（一）办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.4分。全年预算数为644万元，执行数为586.93万元，完成预算的91.05%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况

1、数量指标

1)全年受理案件数，目标值大于10000件，实际完成9693件，分值10，得分9.69

2)全年审结案件数，目标值大于9900件，实际完成9117件，分值5，得分4.6。

2、质量指标

3)年度结案率，目标值大于等于88%，实际完成91.22%，分值10，得分10。

4)维持设备正常运转，目标值正常运转，实际完成正常运转，分值5，得分5。

3、时效指标

5)法定审限审结率，目标值大于96%，实际完成97.08%，分值5，得分5。

6)设施设备故障响应时间，目标值小于等于1天，实际完成1天，分值5，得分5。

4、成本指标

7)设施设备维修成本，目标值小于等于40万，实际完成40万，分值5，得分5。

8)办案费用保障成本，目标值小于等于1000元/人/天，实际完成1000元/人/天，分值5，得分5。

效益指标完成情况：5、经济效益6、社会效益

9)办案人员能力，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

10)办案效率，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

11)加强社会主义法制建设，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)办案人员满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，完成目标。

发现的主要问题及原因：部分绩效项目未能完成年初设定的绩效目标，但与预期目标的偏离度都不大，部分项目存在年末或期末突击开展，突击花钱现象，改进的措施：进一步加强绩效管理相关文件的学习，完善有关制度，强化绩效工作意识，多方研讨绩效目标设立的科学性与可合理量化性，在项目实施过程中也注意对自己的合理规划与控制，确保资金高效利用。

   二）业务装备费项目自评综述：

   根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.52分。全年预算数为126万元，执行数为119.93万元，完成预算的95.18%。 

项目绩效目标完成情况：

 产出指标完成情况

1、数量指标

1)购置新业务装备数量，目标值大于等于2台，完成大于等于2台，分值10，得分10。

2)装备到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

2、质量指标

3)装备采购合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)装备故障率，目标值大于等于5%，实际完成0%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)装备采购及时率，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)故障装备维修及时率，目标值100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)采购新装备成本，目标值小于等于200万，实际完成123万，分值5，得分5。

8)装备采购保障成本，目标值等于200万，实际完成123万，分值5，得分5。

效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)推动人民法院装备建设规范化，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

10)提升服务效率，目标值提升，实际完成提升分值10，得分10。

11)提高法院业务能力，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

12)推动人民法院装备建设规范化，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)干警满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    本年未开展第三方绩效评价业务。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：任梦宇           联系电话：0476-3510914 

第五部分 部门（单位）决算表