目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

六、 国有资产经营预算支出情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、 国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分

第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、 国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

一、 主要职能

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、 民事、行政案件。 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序， 审理告诉申诉的刑事、 民事、行政

案件。

二、机构设置及部门预算单位构成

1、机构情况。

我院现有独立编制机构 1 个，核算机构 1 个， 内设非独立核

算机构 13 个。

单位情况表

2、人员情况。

我院现有编制人数 104 人，2023 年单位年实有在编人数

为 96人，另有聘用书记员41 人， 自聘人员 15 人。

第二部分    2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3396.29万元， 比 2023年预算减少13.65 万元， 减少 0.4%，减少主要是由于2023年支出较多，2024年上年结转结余较少。

支出预算 3396.29 万元， 比 2023年预算减少13.65 万元， 减少 0.4%，减少主要是由于2023年支出较多，2024年上年结转结余较少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 3396.29万元，其中：一般公共预算拨款收入 3333.05 万元， 占比 98.14%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0 %；事业单位经营收入 0 万 元， 占比 0 %；，其他收入 0 万元， 占比 0 %；上年结转 63.23万元， 占比 1.86 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占比

0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3396.29 万元，其中：基本支出2573.05 万 元， 占比 75.76%；项目支出 823.23万元， 占比 24.24 %；事

业单位经营支出  0 万元， 占比 0 %。

主要用于“机构运转、案件审判执行等 ”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  3396.29 万元，包括：一般公共预算财

政拨款  3333.05 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元， 上年结转  63.23 万元， 比 2023年预算减少13.65 万元， 减少 0.4%，减少主要是由于2023年支出较多，2024年上年结转结余较少。

支出预算 3396.29万元，  比 2023年预算减少13.65 万元， 减少 0.4%，主要支出包括公共安全支出2902.77 万元，社保 就业支出211.35万元，卫生健康支出104.73万元，住房保障支

出 177.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款收入 3396.29 万元， 比 2023年预算减少13.65 万元， 减少 0.4%，减少主要是由于2023年支出较多，2024年上年结转结余较少。具体情况如下：

1.公共安全支出

公共安全支出 2484.90 万元， 比上年预算数增加 162.81 万元。其中：

1.法院行政运行：年初预算 2079.53万元， 比上年增加 362.52万元，增加21.11%，增加的主要原因是工资上涨同时调整聘用制书记员工资科目。

2.法院一般行政事务管理：年初预算 782.69 万元， 比上年减少 346.68万元，减少 30.70%，主要变动原因是调整了聘用制书记员工资科目。

3.其他法院支出：年初预算 40.54万元， 比上年减少 49.46万

元，减少54.96%，增减少的主要原因是2023年支付2022及2023年两年的费用，2024年只需支付本年即可

2、社会保障和就业类

社会保障和就业类支出合计211.35 万元， 比上年预算数减少5.25万元。其中：

1.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算 140.9万元， 比上年减少3.5 万元，减少2.42%，减少的主要原因是本年在职人数减少。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：年初 预算70.45万元， 比上年减少1.75万元，减少2.42%，减少原因是本年预计在职人数减少。

3、卫生健康类

卫生健康类支出合计 104.73万元  ， 比上年预算数减少

1.61万元。其中：

1.行政事业单位医疗行政单位医疗：年初预算金额 66.65 万元， 比上年减少 1.02 万元，减少1.51%，减少原因是本年预计在职人数减少。

2.行政事业单位医疗公务员医疗补助： 年初预算金额 38.08万 元， 比上年减少 0.59万元，减少 1.53%，减少原因是本年预计在职人数减少。

4、住房保障支出

住房保障支出 177.43万元， 比上年预算数增加 26.79万元。

其中：

1.住房改革支出住房公积金：年初预算金额177.43 万元， 比上 年增加 26.79 万元，增加 17.78%，增加原因是调整公积金基数计算方式，公积金增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2573.05万元

, 其中：

（一）人员经费2317.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费255.21万元。主要包括：办公费、印刷费 、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护 )费 、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公 ”经费支出预算 64.5万元， 比上年预算

减少 39.2 万元，减少 37.8  %其中：

1、 因公出国（境）费用  0 万元， 比上年预算数增加 0 万 元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0   %。

无变化的原因是我单位我出境费用。

2、公务接待费  4.5 万元， 比上年预算数减少  0 万元， 下降 0  % ， 本年预算比上年执行数增加 1.62万元 ， 增长 56.25 %。变化原因是根据推测本年公务接待增加，但总量维

持稳定。

3、公务用车购置及运行维护费 60万元， 比上年预算减少 39.20 万元，减少39.52%，本年预算比上年执行数减少42.31万元，减少 41.35 %。其中，公务用车购置 0万元， 比上年预算减少 39.2 万元，减少 100%，本年预算比上年执行数减少31.8 万元，减少 100 %，减少的主要原因是本年预计无新购公务用车 公务用车运行维护本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %， 比上年执行数减少10.51万元，减少14.91%。减少主要是本年将更加合理安排公车使用，在不影响业务同时精简支出。

六、国有资产经营预算支出情况说明

我单位无国有资产经营预算支出预算

七、项目支出预算情况说明

2024 年预算安排项目总金额 823.23 万元，其中本年财政拨款金额 760万元，财政拨款结转结余金额 63.23万元，其中：办案（业务）经费年初预算620万元，业务装备经费年初预算140万元，上年结转项目63.23万元。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我部门机关运行经费财政拨款预算 255.21 万元， 比上年增加7.14万元，增长 2.88  %。主要原因是本年预计业

务量增加，需要机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 177万元，其中：政府采购货物预算 122万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  55

万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 23 辆， 其中：执法执勤用车 19 辆，机要通信应急车辆 2 辆，特种专业技术用车2辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、年度项目支出绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 2个， 公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报本年财政拨款绩效目标的项目支出预算760万元， 占本年财政拨款绩效目标的项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、

“事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬， 以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 任梦宇       联系电话：0476-3510914

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、 国有资本经营预算支出表