第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院主要任务是审判法律规定、上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件并依法行使司法执行权和司法决定权。

（二）部门主要职责

1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、依法决定国家赔偿。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

8、承办其他应由基层法院负责的工作

二、部门预算单位构成

元宝山区人民法院为自治区一级预算单位。

（一）元宝山区人民法院部门机构及人员基本情况

我院现有独立编制机构1个，设独立预算单位1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家。公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我院现有编制人数为105人，2017年我单位年实有在编人数为97人，其中行政编制92人，事业编制5人，退休人员28人，另现有聘用人员55人，社会购买服务人员19人。

（二）元宝山区法院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2496.19万元，比2017年预算增加821.04万元，增长49.01%，增加主要是由于人员经费及项目支出预算增加。

支出预算2496.19万元，比2017年预算增加821.04万元，增长49.01%，增加主要是由于人员经费及项目支出预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2496.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2038.43万元，占比81.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转457.76 万元，占比18.34%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2496.19万元，其中：基本支出1389.43万元，占比55.66%；项目支出1106.76万元，占比44.34 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、审判业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2496.19万元，包括：一般公共预算财政拨款2038.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转457.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类2320.19万元，比上年预算数增加792.44万元。主要用于行政运行支出和一般行政管理事务支出。

2、教育类支出1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要用于行政运行支出。

3、医疗卫生与计划生育类70.00万元，比上年预算数增加14.04万元。主要用于行政单位医疗保险缴费。

4、住房保障支出105万元，比上年预算数增加13.56万元，主要用于住房公积金支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算66.50万元，比上年减少16.5万元，下降19.88%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减。

2、公务接待费6.5万元，比上年预算数减少5.5万元，下降45.83%。

3、公务用车购置及运行维护费60.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降15.49%。其中，公务用车购置无预算支出，比上年预算无增减；公务用车运行维护费60.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降15.49%。减少主要是由于加强公务用车管理，减少不必要的支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算251.23万元，比上年增加48.93万元，增长24.19%。主要原因是综合预算管理费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额430.00万元，其中：政府采购货物预算380.00万元，政府采购工程预算50.00万元。政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆21辆， 其中：执法执勤用车19辆，机要通信应急车辆2辆。

四、绩效目标设置情况

本年无重点项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表